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丽江市人力资源和社会保障局(汇总)2017年度部门决算

作者:  来源:  发布时间:2018年09月19日  阅读:

监督索引号53070001331601000? ?

第一部分? 丽江市人力资源和社会保障局概况

? ?一、主要职能

?? 二、部门基本情况

? ?第二部分? 2017年度部门决算表

?? 一、收入支出决算总表

?? 二、收入决算表

?? 三、支出决算表

?? 四、财政拨款收入支出决算总表

?? 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?? 六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

?? 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?? 八、财政专户管理资金收入支出决算表

?? 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

?? 第三部门? 2017年度部门决算情况说明

?? 一、收入决算情况说明

?? 二、支出决算情况说明

?? 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?? 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

?? 五、其他重要事项及相关口径情况说明

? ?第四部分? 名词解释

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第一部分? 丽江市人力资源和社会保障局(汇总)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、?#34892;?#37197;置。制定人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。实施积极的就业政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责规划和管理全市职业培训机构。落实高校毕业生就业政策,拟定高校毕业生就业相应办法并组织实施。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险标准,贯彻落实社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯?#20849;?#20805;保险的基本政策、基本标准并组织实施和监督检查。

5.会同有关部门拟定并组织实施全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。

6.负责事业单位人事管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。制定地方性专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7.参与人才管理工作。牵头专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设工作,配合相关部门做好党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、农村实用人才队伍、社会工作人才队伍建设工作。

8.落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。落实国家、省关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理,拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施,会同有关部门拟定并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.编制社会保险基金预决算。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保险基金和专项资金进行管理和监督。

11.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

12.会同有关部门拟订农民工工作规划和实施办法,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点?#35757;?#38382;题,维护农民工合法权益。

13.完善劳动关系协调机制,拟定消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

14.拟订智力引进规划和政策,制定有关管理办法并组织实施。

15.承办丽江市人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.围绕中心,全力服务全市稳增长、促跨越大局

坚持服从和服务于建设丽江、发展丽江、繁荣丽江、保护丽江、同步全面建成小康社会这个大局,力争将人社工作统筹列入到市委市政府重要议事日程、重大决策部署、重点工作任务之中,确保人社工作融入到丽江经济社会发展的大局中去谋划、去推动落实。

2.改革创新,全力增强人社事业发展内生动力

深化社会保障制度改革,积极推进改革完善被征地农民基本养老保障政策试点工作,深入推进机关事业单位养老保险制度改革,?#34892;?#25512;进整合城乡?#29992;?#22522;本医疗保?#23637;?#20316;,重新建设医保信息系?#22330;?#28145;入推进市属国有企业负责人薪酬制度改革、人事人才制度改革、职称制度改革。扎实推进公共服务改革,打通服务群众最后一公里

3.落实政策,全力实施全民创业计划

打好政策促进、职业培训、公共服务组合拳,着力抓好高校毕业生、农民工、就业困难群体的稳定就业和扶持创业工作,全市就业形势保持总体稳定,创业带动就业?#23545;?#25928;应进一步释放。开展农村劳动力各类培训107424人次;完成农村劳动力新增转移就业59647人次,其中:省外转移就业19334人次。充分发挥人力资源市场主渠道作用,着力推进创业园、众创空间、校园创业?#25945;?#24314;设。

4.城乡统筹,全力提升社会保障水平

加大社保政策宣传力度,强化参保扩面措施,稳?#25945;?#39640;社会保险待遇标准,切实做好稽核和征缴管理工作,实现社保从制度全覆盖到人群全覆盖转变。?#38505;?#20570;好失业保险待遇核发工作,扎实推进城市公立医院综合改革,深化医保支付方式改革。切实维护被征地农民合法权益,切实加强内部控制制度管理,扎实做好社保基金保值增值和安全运行工作。扎实推行社会保障卡业务,累计发放86.4万张。

5.严谨规范,全力加强人事管理和人才服务工作

?#38505;?#36143;彻落实《丽江市中长期人才发展规划(2010-2020年)》,起草制定《丽江市英才计划》等三个配套政策措施。扎实开展职称评审、推荐工作。高度重视市技工学校建设。进一步规范公务员管理,扎实开展机关事业单位吃?#36825;?span lang="EN-US">”问题专项清理整治及回头看工作。?#38505;?#32452;织事业单位工作人员招聘工作扎实做好各类考务工作。圆满完成军队转业干部安置任务,?#38505;?#20570;好劳务代理工作。

6.促进公平,全力确保各类群体收入合理增长

稳妥推进国有企业负责人薪酬制度改革,深入开展全市企业薪酬试调查工作,及时发布企业工资指导线和最低工资标准。完成2017年退休人员调待工作,?#38505;?#24320;展机关事业单位养老保险及职业年金申报核定工作,顺利启动机关事业单位养老保险基金征缴和待遇发放工作,完成机关事业单位养老保险清算工作,参保单位和职工覆盖?#31034;?#36798;到100%。?#38505;?#24320;展2016年度丽江市机关奖励性补贴发放清理自查工作,完成全市机关事业单位完善规范机关改革性补贴和奖励政策工作。

?7.执法维权,全力构建和谐劳动关系

加强企业劳动用工登记和管理,全面实施劳动用工备案制度,推行集体合同制度和工资集体协商制度,备案企业合同签订率达99%。以劳动合同签订、工资支付、社会保险扩面?#20219;?#37325;点深入开展农民工劳动保障权益保护专项检查。继续深化劳动监察两网化建设,全面启用云南省劳动保障监察信息管理系?#22330;?#28145;入开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。强化农民工服务工作,扎实推进专人管理、专表登记、专机录入、专户存取、专款专用的农民工工资保障金专项管理制度,?#38505;?#20570;?#38376;?#27665;工工资保证金缴存工作。加大劳动保障法制宣传力度, 强化仲裁效能建设和劳动争议预防机制建设。

8.能力提升,全力实现对标一流、争先进位

强力推进服务群众最后一公里建设,?#21171;?#22522;层服务?#25945;ǎ?#20840;面推开五个不出村做法。深入学习党的十九大精神,坚?#32844;严?#36817;平总书记系列重要?#19981;?#31934;神不断引向深入,扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,从严从实落实管党治党责任。深入开展人社工作规范提升年对标一流、争先进位活动,坚持依法行政,深化行政审批制度改革,强化行政争议处理能力建设,切实做好行政复议、应诉工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,事业单位3个。分别?#29301;?/span>

1.丽江市人力资源和社会保障局

2.丽江市医疗保险管理局

3.丽江市社会保险局

4.丽江市就业服务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制133人。其中:行政编制64人(含行政工勤编制5人),事业编制69人(含参公管理事业编制46人);在职在编实?#34892;?#25919;人员62人(含行政工勤人员5人),事业人员64人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。(公车改革后现存2)

第二部分? 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门? 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门2017年度收入合计516,463,070.12元。其中:财政拨款收入511,049,416.27元,占总收入的98.95%;其他收入5,413,653.85元,占总收入的1.05%

二、支出决算情况说明

丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门2017年度支出合计513,930,511.33元。其中:基?#23616;?#20986;38,617,152.18元,占总支出的7.51%;项目支出475,313,359.15元,占总支出的92.49%

(一)基?#23616;?#20986;情况

2017年度用于保障丽江市人力资源和社会保障局(汇总)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,617,152.18元。包括基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;支出占基?#23616;?#20986;的76.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基?#23616;?#20986;的23.06%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障丽江市人力资源和社会保障局(汇总)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出475,313,359.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出509582014.99,占本年支出合计的99.15%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ????? ? 1.一般公共服务(类)支出43,300.00元;

“2011006军队转业干部安置”43,300.00元,全部用于2017年军队转业干部安置项目支出;

2.教育(类)支出21,780.00元。

“2050303技校教育”21,780.00元,全部用于丽江市技工学校前期建设费用支出;

3.社会保障和就业(类)支出56,137,742.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%

“2080101行政运行”9,442,089.37元,主要用于保障全局4个预算单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;及差旅费等支出。

“2080102一般行政管理事务”1,600,000.00元,主要用于人力资源和社会保障事务支出。

“2080106? 就业管理事务”99,688.54元,主要用于? 就业管理事务支出。

“2080108信息化建设”105,100.00元,主要用于人社部门信息化建设及运行维护。

“2080109社会保险经办机构”6,132,548.46元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出。

“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”3,350,954.40元,主要用于人力资源和社会保障事务支出。

“2080501 归口管理的行政单位离退休”3,562,952.00元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资及公用经费支出。

“2080502 事业单位离退休”64,800.00元,主要用于归口管理的事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,730,310.36元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”6,082.48元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

“2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助”3,750,000.00元,用于市直机事业单位退休人员养老金待遇调整补助资金。

“2080599? 其他行政事业单位离退休支出”18,815,169.12元,用于用于市直机关事业单位退休人员统筹外项目待遇支出,其中:12,000,000.00元为地方增加由当地财政负担的津补贴,3,432,141.12元为退休人员医疗费,886,800.00元为退休人员公用经费,334,028.00元为退休人员大病医疗保险费,1,087,000.00元为市直单位企业退休人员独生子女奖励经费,1,075,200.00元为市直企业离休干部三项经费和津补贴。

“2080601 企业关闭破产补助”8,208.00元,用于破产企业新华纸厂退休人员和月英护理费支出。

“2080711 就业见习补贴”1,390,565.00元,用于高校毕业生就业见习生活补助支出。

“2080712? 高技能人才培养补助”200,000.00元,用于云岭首席技师工作室建设方面的补助支出。

“2080799? 其他就业补助支出”2,900,000.00元,用于社保补贴、培训补贴、公益性岗位补贴等就业补助相关项目支出。

“2080801 ?#21171;?#25242;恤”1,000,000.00元,用于市直机事业单位退休人员?#21171;?#20007;葬抚恤费待遇支出。

“2082701 财政对失业保险基金的补助”681,870.78元,用于事业单位失业保险单位补助部分支出。

“2089901 其他社会保障和就业支出”1,297,404.00元,用于人力资源和社会保障事务支出

{C}<!--[if !supportLists]-->4.{C}<!--[endif]-->医疗卫生与计划生育(类)支出451,797,209.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于职工缴纳医疗保险等支出;

“2101101 行政单位医疗”750,047.58元,用于行政单位基本医疗保险缴费。

“2101102 事业单位医疗”123,975.35元,用于事业单位基本医疗保险缴费。

“2101103 公务员医疗补助”366,386.88元,用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”4,000,000.00元,用于离休人员医疗费支出。

“2101202? 财政对城乡?#29992;?#22522;本医疗保险基金的补助”446,553,000.00元,用于城乡?#29992;?#21307;疗费支出。

“2101399? 其他医疗救助支出”3,800.00元,用于市本级参保建档立卡贫困人口?#26723;?#20445;障支出。

?5.农林水(类)支出379,643.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%

“2130804 创业担保贷款贴息”379,643.67元,用于小额担保贷款入户调查、资料印刷宣传等相关支出。

? 6.住房保障(类)支出1,202,339.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%

“2210201 住房公积金”1,126,628.00元,用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203 购房补贴”75,711.00元,用于按房改政策规定,向符合条件的职工发放的住房补贴。

?四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为156,000.00元,支出决算为117,319.2元,完成预算的75.20%。其中:因公出国(?#24120;?#36153;支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为77,319.20元,完成预算的66.65%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及三公经费只减不增的要求,加强全局党风廉政建设,要求各科室务必充分认识严控三公经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实?#34892;?#25514;施,做到全局2017三公经费决算数较预算数只减不增。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(?#24120;?#36153;支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元,占34.10%;公务接待费支出77319.2元,占65.90%。具体情况如下:

1.因公出国(?#24120;?#36153;支出0.00元,共?#25165;?#22240;公出国(?#24120;?#22242;组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人事人才及社会保?#23637;?#20316;所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出77,319.20元。其中:

国内接待费支出77,319.20元(其中?#21644;?#20107;接待费支出0.00元),共?#25165;?#22269;内公务接待129批次(其中?#21644;?#20107;接待0批次),接待人次1005人(其中?#21644;?#20107;接待人次0人)。主要用于按照规定开支的各类公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门2017年机关运行经费支出3,518,813.19元。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;基?#23616;?#20986;中的日常公用经费支出,包括人员工资、办公费、差旅费、公益性岗位人员劳务费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门资产总额113,561,173.33元,其中,流动资产67,650,373.22元,固定资产45,901,152.50元,无形资产原值11,240.00元,累计折旧1,592.39元,无形资产净值9,647.61元。与上年相比,本年资产总额增加2,095,484.22元,其中:流动资产减少2,790,668.51元,固定资产减少696,402.00元。

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

?2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设?#31119;?#20854;他固定资

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。本年无政府采购支出。

政府采购情况表

文字说明

()预算绩效信息

1.全力推动就业创业工作

2017年,全市新增就业12378人,失业人员再就业1940人,就业困难人员再就业1659人,城镇登记失业率3.51%,控制在4.3%以内,开发公益性岗位就业人数879人,贷免扶补扶持创业1369人,创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业1052人(户),总计发放贷款23920万元。

2.极力完善社会保障体系

2017年,全市五大社会保险参加总人数达到209.07万人。其中:社会基本养老保险参保75.06万人(其中:城乡?#29992;?#20859;老保险参保61.08万人,企业职工基本养老保险参保8.85万人,机关事业单位职工基本养老保险参保5.13万人);基本医疗保险参保114.7万人;工伤保险参保企业2661户,参保9.64万人;生育保险参保8.21万人;失业保险参保4.83万人。城镇职工医保政策范围内住院费用平均报销比例达84.18%,城乡?#29992;?#21307;保政策范围内住院费用平均报销比例达70.65%

3.着力加强高层次、高技能人才队伍建设

2017年全市新增高技能人才469人(其中新增技师、高级技师100人),技工院校招生310人,参加职业培训12000人次,8500人获得职业资格。至2017年末,全市已有各类专业技术人员36800人,其中事业单位专业技术人员22600人(分别为:正高67人,副高4068人,中级职称8613人,初级职称9025人),专业技术人员成为我市人才队伍的主要力量。

4.致力构建新型和谐劳动关系

2017年,企业货币平均增长基准线为7%(上线为13%,下线为3%)。全市备案企业合同签订率为99.6%,登记备案企业集体合同签订率92%,劳动人事争议仲裁结案率达99%。

5.努力提升基本公共服务体?#30340;?#21147;

扎实推行社会保障卡业务,至2017年末累计发放86.3万张。按照六个一标准,全面完成一区?#21335;?#24800;农支付点标准化建设,目前全市已通达互联网的行政村和社区459个,通达率达98.7%;已覆盖服务型党组织综合?#25945;?span lang="EN-US">455个,覆盖率为97.8%;已覆盖惠农支付点的行政村和社区370个,覆盖率79.6%;实行人社工作村级协办员制度,以政府购买服务、金融机?#20849;?#20805;的方式在全市459个村委会(社区)聘请461名协办员。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基?#23616;?#20986;中人?#26412;?#36153;包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人?#26412;?#36153;以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;除人?#26412;?#36153;以外的基?#23616;?#20986;。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(?#24120;?#36153;,指单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金?#25165;?#30340;因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基?#23616;?#20986;和项目支出)。

第四部分? 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

??? 监督索引号53070001331601111

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附件:12017年丽江市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算

22017年丽江市人力资源和社会保障局(本级)部门决算

32017年丽江市劳动就业服务局部门决算

42017年丽江市社会保险局部门决算

52017年丽江市医疗保险管理局部门决算

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